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チャットレディ以外の収入がない方

1年間のチャットレディ所属（収入から経費を引いた額）が48万円を超える

本業で給与収入があり、
副業でチャットレディ収入がある方

1年間のチャットレディ所属（収入から経費を引いた金額）が20万円を超える

※確定申告は20万円以下の場合は不要となりますが、各種控除を受ける場合は必要なケースもあります。詳しくは管轄税務署にご確認ください。
※副業の収入が年間20万円以下の場合は申告不要ですが、あくまでも「所得税」に限ってのことです。
住民税の申告は20万円以下でも必要な地域がありますので、各市町村、管轄役場にご確認ください。

会社員として給与をもらっている場合であれば源泉徴収

会社が年間の所得にかかる所得税等を予め給与から差し引き、国に納めること。
これにより従業員は確定申告をする必要がなく、毎月の給与から少額ずつ所得税を納めることができる）があります。
チャットレディは個人事業主となるので、源泉徴収がありません。
上記項目でも触れた通り、一定金額以上を稼いだ場合はご自身で確定申告をする必要があります。
確定申告を行う必要があるのに3月15日までに申告をしなかった場合は、納付すべき税額に対して50万円までは15％、50万円を超える部分は20％の割合を乗じて計算した金額を無申告加算税として納めることとなります。
また、無申告で故意に納税をしなかった場合は、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」が課されます。
仮に故意でなかったとしても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることがあるので注意が必要です。
「まぁいいか」では重すぎるリスクがありますので、しっかりと確定申告を行いましょう。

確定申告の流れ

① 1年間のチャットレディ収入を確認する

毎年1月1日～12月31日までの間に得たチャット収入（日払い・振込みともに）が対象となります。

② 経費を計算する

チャットレディのお仕事をする上で掛かった費用を経費として計上することができます。
お仕事に必要な購入品やその他経費計上するには「領収書・レシート・WEB明細」など、証明できるものが必要となります。必ず保管しておきましょう。
※領収書等はスマホなどで撮影されたものでも可能です。経費になるかどうかの判断基準は「売上につながる費用かどうか」です。

経費計上が可能な品目
WEBカメラ代金	通信費（インターネット料金、プロバイダ料金など）
チャット用のライト、照明器具	チャットで使用する衣装やウィッグ、化粧品代
パソコン、スマホ代 ※プライベートと仕事で使っている割合から料金を算出	家賃 ※チャットレディのお仕事をする専用のスペースをお部屋に対する割合から料金を算出
電気代、光熱費 ※チャットレディのお仕事として使用したと説明できる部分のみ、または家賃と同じよう割合から料金を算出

※上記の経費品目は一部の例となります。基本的にはチャットレディのお仕事に掛かった費用は計上可能です。
その他、詳細やご不明点がございましたら管轄税務署へお問い合わせください。

③ 申告書を作成する

確定申告書は国税庁のHPから取得できます。
国税庁ＨＰ｜確定申告書の作成

雑所得:確定申告書A、Bのどちらでも可能	チャットレディを副業として行っており、所得が少額な場合は雑所得として申告する方が多いです。
事業所得：確定申告書Bを使用	チャットレディを本業とされている方や、副業でもチャットレディの収入が本業を越えて生活をまかなえるほどである場合は事業所得として認められる場合があります。 雑所得か事業所得かの区別には、明確な基準は設けられていません。 事業所得として申告する場合は帳簿付けが義務付けられており、白色申告または青色申告のどちらかで行います。 ※事業所得とは、事業として営んだ結果、得られた所得のことを言います。「継続した期間で安定した収入が得られる」、「相当な時間を費やしている」「儲かる可能性がある」などが判断材料となります。 ※帳簿は所得を算出するために計算をしたり確認するためのもので提出はしませんが、白色申告の場合は5年間、青色申告の場合は7年間の保存が義務付けされております。

白色申告：はじめてでも簡単！	はじめて確定申告をする方で、なるべく手間をかけたくない方向けです。 今までの白色申告は帳簿付けの義務がありませんでしたが、平成26年分の確定申告から白色申告でも帳簿付けが義務付けられました。それでも単式簿記でよいため青色申告よりも比較的簡単に済ませることができます。 ただし、デメリットとして白色申告は特別控除を受けられません。 青色承認申請書を提出しておくことで、簡易帳簿で済む青色申告の10万円の特別控除を目指すことも可能です。
青色申告：65万円特別控除、青色10万円控除	青色申告は65万円の特別控除を受けることができますが、そのためには複式簿記で帳簿を付けなくてはいけません。 手書きの場合は簿記の専門知識が必要なため手間がかかりましたが、今では簿記を自動で付けられる会計ソフトもあり以前よりは比較的簡単になりました。 それでもある程度の簿記の知識が必要であり詳細に作成する必要があるため、税理士さんにお願いする方もいます。複式簿記が難しい場合でも、10万円の特別控除が受けられる簡易簿記による作成も可能です。 ※青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。 令和3年1月1日～12月31日の確定申告を青色申告で提出したい場合は、令和3年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

国税庁HPにて、書き方の例やお問い合わせ事項が掲載されています
国税庁HP｜確定申告書等作成コーナー

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④ 申告書類を提出し所得税を納付する

確定した所得税の納付期限は、基本的に確定申告を行う場合と同様に3月15日までとなります。
※申告期限・納付期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。

所得税の税率

所得税の速算表（平成27年分以降）

課税される所得金額	税　率	控除額
1,000円〜1,949,000円まで	5%	0円
1,950,000円〜3,299,000円まで	10%	97,500円
3,300,000円〜6,949,000円まで	20%	427,500円
6,950,000円〜8,999,000円まで	23%	636,000円
9,000,000円〜17,999,000円まで	33%	1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円まで	40%	2,796,000円
40,000,000円以上	45%	4,796,000円

※「収入－経費－基礎控除」＝課税される所得金額となります。

基礎控除

確定申告について触れてきましたが、どうでしたでしょうか？
聞きなれない言葉もあり少し難しい内容に感じるかもしれませんが、一定額以上の収入を得ている場合は避けて通ることはできません。
納税義務があり、確定申告をしなかった場合にはリスクもあります。

納税を個人ですると、なんとなく損をしているような気持ちになるかもしれませんが、正社員やアルバイトなどで給料を得ている場合でも所得税は納税されています。
会社が私たちの代わりに給料から天引きし納税してくれています。

アリュールでチャットレディのお仕事を始めてから確定申告を意識する女性も多くいます。
副業、本業、在宅、いくら稼いでいるのか、どれが経費になるのかなどわからないことがあればお気軽にご相談ください。
また、税務署は時期を問わず無料で相談に乗ってくれます。
匿名で相談できますし、税金の知識がないことをわかってくれていますので安心して相談できます。

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• Q1.　チャットレディで100万円稼ぎました。確定申告の必要はありますか？

  A. はい、確定申告の必要があります。
  会社員の方で給与所得のほかに20万円以上の収入がある場合は、確定申告の必要があります。
  個人事業主の方はチャットレディの収入は給与所得ではないため基礎控除48万円を超えると確定申告の必要があります。

• Q2.　「確定申告をすると会社にバレる」と聞いたことがあります。
  確定申告で会社にバレることはありますか？

  A. 住民税の金額の変化で会社に副業がばれてしまうことがあります。
  バレたくない場合は、確定申告書の住民税に関する事項で「自分で納付（普通徴収）」を選んでください。
  普通徴収にすれば、副業分の住民税は個人に納付書が届きます。

• Q3.　自営業でエステサロンをしています。チャットレディを副業で始める予定ですが、どのくらい稼いだら確定申告をする必要がありますか？

  A. 自営業やフリーランスの方は、1年間の所得が基礎控除額48万円+社会保険料控除を超える場合は確定申告をする必要があります。

• Q4.　今年からチャットレディを本業としてやります。
  申請書の職業欄には何と書けばよいでしょうか？

  A. 職業欄は特に決まった書き方はありません。チャットレディはインターネット上で接客するお仕事になるので、「サービス業」「インターネット配信業」などと書く事ができます。